Page 149 - flowchart-finance
P. 149
หมวดค่าตอบแทน การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการศึกษาภาคสมทบ เบิกจ่าย 2
งานบริหารทั่วไป ตั้งเบิกเงินรายได้
คืนหน่วยงาน
หมวดค่าตอบแทน ไม่ถูกต้อง หมวดค่าตอบแทน
ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการ บันทึกรายการเบิกเงิน
เบิกจ่าย ให้ถูกต้อง ในสมุดคู่มือวางใบเบิก
ครบถ้วน -ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
-หลักฐานการจ่ายเงิน บันทึกรายการเบิกเงินใน
-ใบแสดงการหักภาษี ระบบ ERP
จัดท าใบขอเบิกเงินรายได้ บันทึกตัดยอด
และหลักฐานการเบิกจ่าย ในทะเบียนคุมเบิก
(หน่วยงานสังกัด สอ.)
งาน
งบประมาณ
ไม่ถูกต้อง หัวหน้างาน ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ เสนอ
ผอ.กองคลัง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ตั้งเบิกเงิน งาน
รายได ้
บริหารทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงาน :นางสาวสุวรรณา เปี่ยมทอง / นางโรจนา ร่วมญาติ 13
15 ต.ค. 63
