Page 59 - flowchart-finance
P. 59
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับเงินต่อเนื่องประจ าปี
งานพัสดุ
คณะ/กอง งานพัสด ุ ผู้อ านวยการกองคลัง ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน/ส านักงาน
ส านัก/กอง/คณะ ตรวจสอบภายใน
รับรายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงินและ
รายงานการใช้ ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง
ใบเสร็จรับเงินและ
ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง ไม่ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบ
การรายงาน ผอ.กค.ลงนาม
การใช้ใบเสร็จรับเงิน รับทราบ
รายงาน
ถูกต้อง ใบเสร็จฯ
จัดท ารายงานสรุป ถูกต้อง
ใบเสร็จรับเงินและ เพื่อตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง
เก็บเอกสารหลักฐานเพื่อ รับรายงานสรุปใบเสร็จ
รอการตรวจสอบ และใบเสร็จรับเงิน
ต่อเนื่องประจ าปี
รายงานสรุปใบเสร็จและ
ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง
ประจ าปี/เสนออนุมัต ิ
ผู้ปฏิบัติงาน : นายสมบูรณ์ การ์เด็นไมติน 15
13 ต.ค. 63
