Page 91 - 4-13teachingfee

86

1.2 ค่าสอนอาจารย์ประจ า
1.2.1 หนังสือขออนุมัติการเบิกจ่ายค่าสอน

1.2.2 หลักฐานการเบิกจ่ายค่าสอน
1.2.3 สรุปการเบิกเงินค่าสอน
1.2.4 ใบสรุปการเบิกเงินค่าสอนของ

1.2.5 ใบเบิกเงินค่าสอนเกินภาระงานรายบุคคล
1.2.6 ตารางสอน รายบุคคล
1.2.7 ใบชดเชยการสอน/บันทึกขออนุมัติสอนชดเชย (ถ้ามี)
้
1.2.8 ค าสั่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่อื่นนอกเหนือจากสอน (ถามี)
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 เจ้าหน้าที่การเงินของคณะเป็นผู้จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าสอนตาม (ข้อ 1และข้อ 2) ส่งให้
กองคลังตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ ตรวจสอบลายชื่อผู้จัดท า ผู้รับรองว่าลงลายมือ
หรือไม่ และตรวจสอบการคิดค านวณ ของอาจารย์แต่ละท่านว่าถูกต้องหรือไม่

ี
2.2 เจ้าหน้าที่การเงินของคณะ จะต้องลงรายละเอยดของการเบิกจ่ายค่าสอน ลงระบบ ERP
แล้วแจ้งเลขที่เอกสาร ให้กองคลังทราบ
2.3 กรณีมีเอกสารไม่ครบถ้วน เช่น ขาดตารางสอน และหลักฐานการจ่ายเงิน และอื่นๆ กองคลัง
ิ่
จะแจ้งหรือส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าสอนคืนคณะ หรือแจ้งให้คณะน าเอกสารมาเพมเติมส่งที่กองคลัง
กรณีที่ส่งเอกสารคืนคณะ เจ้าหน้าที่การเงินต้องติดตามเอกสารที่ขาดให้ครบถ้วนก่อนน าส่งคืนกองคลัง
2.4 กรณีคิดภาระงานสอนไม่ถูกต้อง และระบุจ านวนเงินเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง กองคลังจะแจ้ง
ื่
ให้เจ้าหน้าที่การเงินของคณะทราบและมารับเอกสารคืนเพอแก้ไขและส่งคืนกองคลังตามระยะเวลาที่
กองคลังก าหนด
2.5 กรณีการลงโปรแกรมส าเร็จรูปไม่ถูกต้อง ใส่จ านวนเงินผิด ลงรายละเอยดของแหล่งเงิน
ี
ไม่ถูกต้องกองคลังจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของคณะทราบ เพอให้แก้ไขในระบบโปรแกรมส าเร็จรูป EPR
ื่
2.6 กรณีถูกต้องทั้งเอกสารการเบิกจ่ายค่าสอน และการลงระบบ ERP กองคลังจะท าการออก
เลข เลขฎีกา หรือ เลขใบเบิก และเข้าไปตรวจสอบกับระบบ ERP โดยเจ้าหน้าที่การเงินท าการลง

ี
รายละเอยดไว้ เช่น เลขที่เอกสาร ถ้ากรณีลงระบบ EPR ถูกต้อง ผู้เขียน บันทึกรายการบัญชี และส่งให้
งานงบประมาณด าเนินการต่อไป