Page 50 - 5-12budget

43

กรอกรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานประจ าป ี

ตามแบบฟอร์ม ประมาณการค่าใช้จ่ายฯ

ประมาณการค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

้
บาท/ปี/ รวมทังสิน ้
จ านวน
ล าดับ รายการ หน่วยนับ หน่วย (3) = หมายเหตุ
(1)
(2) (1)*(2)
หน่วยงาน กองศิลปวัฒนธรรม 374,740
2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ คน 3 3,000 9,000 ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการจัดอบรม การ
่
่
ประชุม การสัมมนาทางวิชาการ/ปฎิบัติการ
ทีมีโครงการหลักสูตรและช่วงเวลาการจัด
่
่
้
่
่
ทีแน่นอน ผูเข้ารับการอบรมกึงหนึงเป็น
บุคลากรของหน่วยงาน เช่น ค่าลงทะเบียน
้
ค่าเบียเลียง ค่าเครืองดืม อาหาร วัสดุ
้
่
่
อุปกรณ์ต่างๆ
่
้
3 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก คน - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทีผูเข้ารับการ
่
่
อบรมเกินกึงหนึงไม่ใช้บุคลากรภายในของ
่
หน่วยงาน เช่น อบรมกลุมเป้าหมายเด็ก
่
่
เยาวชน ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง ได้แก่ ค่าเบีย ้
้
่
เลียง ค่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร
เครืองดืม วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
่
่
้
่
่
4 เงินประจ าต าแหน่งลูกจ้างชัวคราวชาวต่างประเทศ คน - - - ตังเบิกทีกองวิเทศสัมพันธ์
5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน คน - - - เช่น ค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ
6 ค่าตอบแทนตามต าแหน่ง คน 134,400 - อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช่วยอธิการบดี
้
ตังเบิกทีส านักงานอธิการบดี
้
่
- อธิการบดี คน - - ผอ.รักษาการ ผอ./รอง ผอ.หน่วยงาน
้
ภายใน ตังเบิกทีต้นสังกัด
่
- รองอธิการบดี คน - - ผอ.หน่วยงานตามโครงสร้างทีลงต าแหน่ง
่
้
- ผูช่วยอธิการบดี คน - แล้ว เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย แผน
งานบุคลากรภาครัฐ ไม่ต้องค านวณในแบบ
- ผูอ านวยการ คน 1 134,400 134,400 ฟอร์มนี ้
้
้
- รองผูอ านวยการ คน -
8 ค่าล่วงเวลา คน 120,000
- ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/พนักงาน คน 5 12,000 60,000
- ลูกจ้างชัวคราว คน 5 12,000 60,000
่
9 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ครัง ้ 23 50,540
- ประชุมคณะกรรมการจัดตังพิพิธภัณฑ์ ครัง ้ 2 9,100 18,200
้
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-มทร.พระนคร ครัง ้ 1 1,500 1,500
- ประชุมคณะท างาน อพ.สธ.-มทร.พระนคร ครัง ้ 2 1,500 3,000
- ประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ครัง ้ 3 1,350 4,050
- ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติฯ ครัง ้ 2 450 900
- ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครัง ้ 4 360 1,440
- ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม ครัง ้ 7 1,350 9,450
้
10 ค่าเบียประชุม ครัง ้ 2 6,000 12,000
่
11 เงินรางวัลประจ าปีลูกจ้างชัวคราว คน 5 6,800
- ดีเด่น คน 1 2,000 2,000
- ดีมาก คน 4 1,200 4,800
15 ค่าโทรศัพท์ คน 1 12,000 12,000 - เบอร์โทรศัพท์ภายใน/เบอร์ตรง/เบอร์
โทรศัพท์ประจ าต าแหน่งผูอ านวยการ/
้
เบอร์อืนๆ ตังทีหน่วยงาน
้
่
่
- เบอร์โทรศัพท์ประจ าต าแหน่ง CEO ตัง ้
่
เบิกทีส านักงานอธิการบดี
18 ค่าใช้สอยอืนๆ โปรดระบุ -
่
่
19 ค่าวัสดุอืน ๆ 30,000
- ............................................................... -
ภาพ 4.5 ตัวอย่างการระบุรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน