Page 57 - 5-12budget

50

2) กรณีที่ 2 เพมปริมาณเป้าหมายผลผลิต
ิ่
  มีแผนแสดงการขยาย/เพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณของส่วนราชการ
 ระบุเป้าหมายของปริมาณกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น และแผนการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในอนาคต
…………………………………………………………………………………………………………………………….........
 ระบุเป้าหมายของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มงานที่เพิ่มขึ้น
……………………………………………………………………………………………………….................…………….
  การขยาย/เพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานต้องสอดคล้องกับ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล
และแผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ
  ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
……………………………………………………………………………………….........................…………………….
  ครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
 สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานทจะเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่
ี่
เนื่องจาก (อธิบาย).........................................................................................................................
ี่
 สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานทจะเพิ่มขึ้นได้ แต่ต้องปรับปรุงครุภัณฑ์เดิม
ที่มีอยู่แล้ว
เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................................................
 ไม่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ต้องจัดหาใหม่เพิ่มเติม
เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................................................
 อื่น ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………
  สัดส่วนจ านวนกลุ่มเป้าหมายต่อจ านวนครุภัณฑ์(เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม)
…………………………………………………………………………………………………………..........…………………………
  สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่
……………………………………………………………………………………………………………………...................………
  สรุปทางเลือกในการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานส่วนเพิ่ม
 สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ หรือใช้งานครุภัณฑ์ลักษณะเดียวกันโดยไม่ต้องจัดหาใหม่
 ต้องจัดหาใหม่เพิ่มเติม
 ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง
 ทางเลือกอื่น ๆ………………………………………………………………………………………………………………….
3) กรณีที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต
  มีข้อมูลระดับประสิทธิภาพ/คุณภาพของครุภัณฑ์เดิม หรือสภาพการด าเนินงานเดิม
  แผนรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ
 ระบุความต้องการคุณภาพของครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับค่าระดับที่ควรจะเป็น (อ้างอิงมาตรฐาน/
ข้อก าหนด)
  การเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต ต้องสอดคล้องกับ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล
และแผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ
 ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

ภาพ 4.8 ตัวอย่างการระบุการวิเคราะห์งบลงทุนตามวัตถุประสงค์ครุภัณฑ์ แบบ ง.4