Page 70 - 5-12budget

63

งบลงทุน ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
์
กรอกรายละเอียดครุภณฑที่มีความสอดคล้อง
ั

กับ (KPI) เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด กลยุทธ์
วัตถุประสงค์ วงเงิน และผู้รับผิดชอบ
ค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน ผลผลิต : ผูส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแบบฟอร์ม
้
หน่วยงาน กองศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ (13 KPI)
่
ค่าเป้าหมาย งบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
้
เป้าประสงค์ ตัวชีวัด 3 ปี วัตถุประสงค์ ผูรับผิดชอบโครงการ
้
หน่วยนับ ปี 63 ปี 64 ล าดับ ชือโครงการ วงเงิน กลยุทธ์ ล าดับ ชือโครงการ วัตถุประสงค์ (โดยย่อ) วงเงิน กลยุทธ์ (ชือ - สกุล)
่
่
่
(โดยย่อ)
- 164,500
่
5.1 มีการพัฒนา 5.1.2 ร้อยละความ ร้อยละ 1 เครืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที 2 ่ 1. เพือให้การปฏิบัติงานของบุคลากร 90,000 5.1.2.3 นางสาวกิตตินันท์ จันทวงศ์
่
่
่
ทุนมนุษย์ เพือให้ พึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ 5.1.2.4 หัวหน้างานบริหารทัวไป
บุคลากรท างาน ของุคลากรมหาวิทยาลัย ตามวัตถุประสงค์
อย่างมืออาชีพ เทคโนโลยีราชมงคล 2 Monitor (หน้าจอคอมพิวเตอร์) Dell SE2419HR 1. เพือให้การปฏิบัติงานของบุคลากร 4,000 5.1.2.3 นางสาวกิตตินันท์ จันทวงศ์
่
่
พร้อมรับการ พระนคร 23.8" IPS FHD 75Hz เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ 5.1.2.4 หัวหน้างานบริหารทัวไป
่
เปลียนแปลง และมี ตามวัตถุประสงค์
คุณภาพชีวิตทีดี ่ 3 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย Synology 1. เพือให้การปฏิบัติงานของบุคลากร 16,000 5.1.2.3 นางสาวกิตตินันท์ จันทวงศ์
่
่
(ประสิทธิภาพ) DiskStation DS218 และ 4 TB HDD (ฮาร์ดดิสก์แนส) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ 5.1.2.4 หัวหน้างานบริหารทัวไป
WD SATA3 (WD40EFAX) (RED) ตามวัตถุประสงค์
4 PRINTER (เครืองพิมพ์) HP OFFICEJET PRO 7720 1. เพือให้การปฏิบัติงานของบุคลากร 16,000 5.1.2.3 นางสาวกิตตินันท์ จันทวงศ์
่
่
่
WIDE FORMAT ALL-IN-ONE เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ 5.1.2.4 หัวหน้างานบริหารทัวไป
ตามวัตถุประสงค์
5 เก้าอีท างาน 1. เพือให้การปฏิบัติงานของบุคลากร 38,500 5.1.2.3 นางสาวกิตตินันท์ จันทวงศ์
่
้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ หัวหน้างานบริหารทัวไป
่
ตามวัตถุประสงค์
5.3 การบริหาร 5.3.5 จ านวนองค์ความรู ้ จ านวน 1 เครืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 1. เพือให้การปฏิบัติงานของบุคลากร 90,000 5.3.5.1-2 นางสาวกิตตินันท์ จันทวงศ์
่
่
่
่
จัดการมีความ ทีน ามาพัฒนาการปฏิบัติ องค์ แบบที 2 ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ หัวหน้างานบริหารทัวไป
คล่องตัวเอือต่อ งานจริงของหน่วยงาน ความรู ้ ตามวัตถุประสงค์
้
่
การแข่งขันอย่างมี อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม 2 Monitor (หน้าจอคอมพิวเตอร์) Dell SE2419HR 1. เพือให้การปฏิบัติงานของบุคลากร 4,000 5.3.5.1-2 นางสาวกิตตินันท์ จันทวงศ์
ประสิทธิภาพตาม 23.8" IPS FHD 75Hz เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ หัวหน้างานบริหารทัวไป
่
หลักการมีส่วนร่วม ตามวัตถุประสงค์
และธรรมาภิบาล 3 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย Synology 1. เพือให้การปฏิบัติงานของบุคลากร 23,700 5.3.5.1-2 นางสาวกิตตินันท์ จันทวงศ์
่
(ประสิทธิภาพ) DiskStation DS218 และ 4 TB HDD (ฮาร์ดดิสก์แนส) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ หัวหน้างานบริหารทัวไป
่
WD SATA3 (WD40EFAX) (RED) ตามวัตถุประสงค์
่
่
4 PRINTER (เครืองพิมพ์) HP OFFICEJET PRO 7720 1. เพือให้การปฏิบัติงานของบุคลากร 19,000 5.3.5.1-2 นางสาวกิตตินันท์ จันทวงศ์
่
WIDE FORMAT ALL-IN-ONE เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ หัวหน้างานบริหารทัวไป
ตามวัตถุประสงค์
้
5 เก้าอีท างาน 1. เพือให้การปฏิบัติงานของบุคลากร 38,500 5.3.5.1-2 นางสาวกิตตินันท์ จันทวงศ์
่
่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ หัวหน้างานบริหารทัวไป
ตามวัตถุประสงค์
ภาพ 4.15 ตัวอย่างการระบุรายละเอียดตามผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (KPI)
4.2.5 จัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปี
เมื่อด าเนินการจ าแนกตามแหล่งเงิน และเป้าหมายผลผลิต ระบุตัวชี้วัดความส าเร็จ
และค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพฒนามหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้วนั้น ผู้ปฏิบัติการต้องจัดท า
ั
ี
แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี โดยระบุรายละเอยด
ล าดับความส าคัญของโครงการและรายการครุภัณฑ์ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ จ าแนกงบประมาณตามค่าใช้จ่าย เป้าหมายการด าเนินงาน ตารางตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ แผนปฏิบัติ/แผนเบิกจ่าย ตามไตรมาส ดังภาพ 4.16 – 4.17