Page 71 - 5-12budget

64

กรอกรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ และแผน
ปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได ้
แผนปฏิบัติราชการ และ แผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประจ าปี ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด
(ส าหรับโครงการงบเงินอุดหนุน)
่
่
่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิงแวดล้อมอย่างยังยืน
จ าแนกงบประมาณตามค่าใช้จ่าย เป้าหมายการด าเนินงาน ตารางตัวชีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ปี 2563 ปี 2564
้
ล าดับ ผลผลิต / ชือโครงการ ประเด็น แผนปฏิบัติ/
่
ความส าคัญ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธารณูปโภค รวม หน่วยนับ จ านวน ครัง ้ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีวัด กลยุทธ์ที ่ แผนเบิกจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
้
(เบิกจ่าย)
้
รวมทังหมด 34,400 361,850 103,750 500,000 คน/ผลงาน 2510/10 11 4 4.1 4.1.1 4.1.1.1-3
กองศิลปวัฒนธรรม 4.1.2.1.-3
1 โครงการสืบสานวันส าคัญของชาติ 13,400 179,250 27,350 220,000 คน 1,500 5 4 4.1 4.1.1 4.1.1.1-3 แผนปฏิบัติ
แผนเบิกจ่าย ##### 50,000 ##### 100,000

2 โครงการราชมงคลพระนครสืบสาน 6,600 19,000 24,400 50,000 คน 100 1 4 4.1 4.1.1 4.1.1.1-3 แผนปฏิบัติ

ศาสตร์พระราชา 4.1.2.1-3 แผนเบิกจ่าย 50,000
3 โครงการส ารวจทรัพยากรภูมิปัญญา 25,200 24,800 50,000 คน 60 1 4 4.1 4.1.1 4.1.1.1-3 แผนปฏิบัติ
และวัฒนธรรม 4.1.2.1-3 แผนเบิกจ่าย 50,000
4 โครงการผลิตสือศิลปวัฒนธรรม 14,400 22,800 2,800 40,000 คน/ผลงาน 50/10 1 4 4.1 4.1.1 4.1.2.1-3 แผนปฏิบัติ
่
่
ด้วยสือดิจิทัล แผนเบิกจ่าย 40,000
5 โครงการราชมงคลพระนครสืบสาน 5,000 15,000 20,000 คน 300 1 4 4.1 4.1.1 4.1.1.1-3 แผนปฏิบัติ
พระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา 20,000
ประจ าปี 2564 แผนเบิกจ่าย
6 โครงการราชมงคลพระนครสืบสาน 66,000 4,000 70,000 คน 300 1 4 4.1 4.1.1 4.1.1.1-3 แผนปฏิบัติ
ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย แผนเบิกจ่าย #####
7 โครงการวันรพีร าลึก 44,600 5,400 50,000 คน 200 1 4 4.1 4.1.1 4.1.1.1-3 แผนปฏิบัติ
แผนเบิกจ่าย 50,000
ภาพ 4.16 ตัวอย่างการระบุรายละเอียดตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ั
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กรอกรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ และแผน
ปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได ้
ประจ าปี ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด

แผนปฏบตราชการ และ แผนปฏบตงานการใชจายงบประมาณเงนรายไดประจาป พ.ศ. 2564 (จดซอจดจางครภณฑ ทดน สงกอสราง)
้
ี
ื
้
ั
้
ิ
ิ
ั
่
ิ
ิ
ิ
ั
ั
ั
่
ิ
ี
่
์
ิ
้
้
ุ
่

ั
(สาหรบงบลงทน)
ุ
ิ
ประเดนยทธศาสตรท 5 พฒนาประสทธภาพการบรหารจดการองคกรดวยหลกธรรมาภบาลอยางมคณภาพ
ั
ุ
ิ
็
้
่
ี
ิ
่
ั
์
ั
ิ
์
ี
ุ
ี
ี
้
่
ิ

้
ั
ั
ี
ลาดบ ั งบประมาณ ประเดน ็ ตารางตวชวดและคาเปาหมายความสาเรจ ็ แผนปฏบต/ ั ิ ป 2563 ป 2564

ื
่
ิ

ความสาคญ ั ผลผลต / ชอโครงการ (บาท) ยทธศาสตร ์ เปาประสงค ์ ตวชวด ั กลยทธท ์ ี ่ แผนเบกจาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ุ
้
ั
ิ
่
ี
ุ
ี
ิ
้
รวมทงหมด 164,500
ั
้
ิ
กองศลปวฒนธรรม
ั
ั

์
ิ
ื
่
1 เครองคอมพวเตอร สาหรบงานประมวลผล แบบท 2 ี ่ 90,000 5 5.3 5.3.1.1 5.3.1.1.2 ลงนามสญญา
ั
5.3.1.5 การใชจาย 90,000
้

่
้
ิ
ั
2 Monitor (หนาจอคอมพวเตอร) Dell SE2419HR 23.8" 4,000 5 5.3 5.3.1.1 5.3.1.1.2 ลงนามสญญา
์
้
IPS FHD 75Hz 5.3.1.5 การใชจาย 4,000
่
ั
์
ุ
ั
็
3 อปกรณจดเกบขอมลบนเครอขาย Synology DiskStation 16,000 5 5.3 5.3.1.1 5.3.1.1.2 ลงนามสญญา
่
ื
ู
้

์
้
่
ิ
์
DS218 และ 4 TB HDD (ฮารดดสกแนส) WD SATA3 5.3.1.5 การใชจาย 16,000
(WD40EFAX) (RED)
์
4 PRINTER (เครองพมพ) HP OFFICEJET PRO 7720 16,000 5 5.3 5.3.1.1 5.3.1.1.2 ลงนามสญญา
ิ
่
ื
ั
้
่
WIDE FORMAT ALL-IN-ONE 5.3.1.5 การใชจาย 16,000
้
ี
ั
้
5 เกาอทางาน 38,500 5 5.3 5.3.1.1 5.3.1.1.2 ลงนามสญญา

้
่
5.3.1.5 การใชจาย 38,500
ภาพ 4.17 ตัวอย่างการระบุรายละเอียดตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ
์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรด้วยหลักธรรมาภิบาล
ั
อย่างมีคุณภาพ
4.2.6 น าเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ความเห็นชอบ
ผู้ปฏิบัติงาน ได้รวบรวมและจัดท าเล่มค าเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี
ิ่
ื่
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพอตรวจสอบความถูกต้องและให้ความเห็นชอบ หากมีการแก้ไข เพมเติม
รายละเอียดหรือมีขอเสนอแนะ ผู้ปฏิบัติงานสามารถแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แก้ไข
้
ตามข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะด าเนินการส่งไปยังกองนโยบายและแผน ต่อไป