Page 86 - 5-9purchasing

ห น า | 79

5. การสงมอบ

จากขอ 4.3 ผูปฏิบัติงานฝายพัสดุ กองคลัง เมื่อดําเนินการจัดทําบันทึกการรายงานผลเสนอ
ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อสั่งจางดังกลาว ผูปฏิบัติงานฝายพัสดุ จะสงคืนเอกสารการอนุมัติ

ทั้งหมดตั้งแตตน กลับมายังหนวยงานตนเรื่อง โดยผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบจะดําเนินการในขั้นตอน

การสง – รับมอบพัสดุกับรานคาหรือผูประกอบการตอไป
5.1 ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง เปนเอกสารขอตกลง(ลดรูป) จากผูปฏิบัติงานฝายพัสดุ กองคลัง ที่

จัดทําขึ้นตาม พรบ.จัดซื้อจัดจางฯ เพื่อเปนหลักฐานในการซื้อหรือจาง ระหวางผูวาจางกับผูรับจาง
โดยใหผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดําเนินการเรียกรานคาหรือผูประกอบการเขารับทราบรายละเอียด

ขอตกลง และลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในใบสั่งซื้อ/สั่งจาง ซึ่งจะมีดวยกัน 2 ชุด เปนสําเนา 1 ชุด

มอบใหรานคาหรือผูประกอบการเก็บไว
ตัวอยาง ใบสั่งซื้อสั่งจาง ดังภาพ 19

5.2 ใบสงของ/ใบเสร็จ/บิลเงินสด เปนเอกสารที่จะไดรับจากรานคาหลังจากการตรวจรับ

เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนเอกสารหลักฐานการสงพัสดุและรับมอบพัสดุ

ตัวอยาง ใบสงของ/ใบเสร็จ/บิลเงินสดจากรานคาหรือผูประกอบการ ดังภาพ 20
รายละเอียดประกอบดวย

5.2.1 ชื่อและที่อยูรานคา
5.2.2 เลขที่ใบเสร็จ/บิล

5.2.3 ชื่อและที่อยูผูซื้อ
5.2.4 วันที่สงของ

5.2.5 จํานวนของ

5.2.6 รายการพัสดุ
5.2.7 ราคาตอหนวย

5.2.8 ราคารวมตอรายการ

5.2.9 ลายมือชื่อผูสงของ
5.2.10 ลายมือชื่อผูรับของ

5.2.11 จํานวนเงิน

5.2.12 จํานวนเงินตัวอักษร

คูมือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจางสําหรับโครงการกีฬาดวยวิธีเฉพาะเจาะจง | มทร.พระนคร