Page 92 - 5-9purchasing

ห น า | 85

7. การรวบรวมเอกสารสงเบิกจายเงิน

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จตามขั้นตอน ขอ 1 - ขอ 6 ผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตนเรื่องจะตอง
ดําเนินการรวบรวมเอกสารทั้งหมดตั้งแตขั้นตอนของการขออนุมัติดําเนินการครั้งแรกจนไดรับอนุมัติ

ใหมีการสั่งซื้อสั่งจาง แลวจัดทําบันทึกขอเบิกเงินคาจัดซื้อจัดจาง

ตัวอยาง บันทึกขอความการขอเบิกเงินคาจัดซื้อจัดจาง ดังภาพ 22 รายละเอียด
ประกอบดวย

7.1 เรื่อง
7.2 เรียน หัวหนาหนวยงานกองคลัง

7.3 เนื้อหาอางถึง

7.4 จํานวนรายการพัสดุ
7.5 จํานวนเงิน

7.6 ชื่อรานคา
7.7 ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน

โดยมีเอกสารแนบตามขั้นตอนที่กลาวมาขางตน ดังนี้
1. สําเนาหนังสือขออนุมัติโครงการ

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการ
3. บันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

4. บันทึกรายงานการขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ผานผูมีอํานาจเห็นชอบและลงนาม)
5. บันทึกรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

6. ใบเสนอราคารานคา

7. บันทึกรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง (ผานผูมีอํานาจ
เห็นชอบและลงนาม)

8. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจาง

9. ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง
10. ใบสงของ/ใบเสร็จ/บิลเงินสด

11. ใบตรวจรับพัสดุ

12. บันทึกขอเบิกเงิน

คูมือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจางสําหรับโครงการกีฬาดวยวิธีเฉพาะเจาะจง | มทร.พระนคร