Page 43 - 7-5annualbudget
P. 43
36
3.3.3 แนวทางการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ด้วยแนวทางการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณนั้น กรอบวงเงิน
งบประมาณส าหรับภารกิจปกติของงานประจ าตามพนธกิจ มีแนวโน้มได้รับงบประมาณเท่าเดิม หรือ ลดลง
ั
โดยค านึงถึงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์
ิ่
ของประเทศ ยกเว้น มหาวิทยาลัยฯ จะมีโครงการเพมเป็นพเศษที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
ิ
ื่
หรือมีโครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพอน ๆ ได้ ซึ่งอาจเป็นโอกาสที่ท าให้ได้รับกรอบวงเงิน
ิ่
เพมเติม ดังนั้นในการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เพอให้ไม่เป็นการเพมภาระกับ
ิ่
ื่
หน่วยงานมากเกินไป มหาวิทยาลัยฯ จึงขอก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ดังนี้
(1) งบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ภาครัฐ ประกอบด้วย
1) เงินเดือน หน่วยงานฯ ไม่สามารถเสนอขอตั้งอัตราใหม่ได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ
ยังไม่ได้รับกรอบอัตราก าลังจาก ครม. ให้ตั้งเฉพาะอัตราเดิม
2) ค่าจ้างประจ า เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า
3) ค่าจ้างชั่วคราว เฉพาะลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
5) ค่าตอบแทน เฉพาะที่จ าเป็นต้องจัดสรรให้ตามสิทธิ ในลักษณะจ่ายควบกับเงินเดือน
หรือจ่ายให้เป็นรายเดือน เช่น ค่าเช่าบ้าน
6) ค่าใช้สอย เฉพาะเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
7) เงินอุดหนุน เป็นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ และส่วนควบ
(2) งบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function) ประกอบด้วย
แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติ
ั
ประจ าตามภารกิจ พนธกิจ และกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงานนั้น ๆ หากหยุดด าเนินการอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
1) งบด าเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
2) งบลงทุน ส าหรับรายการค่าครุภัณฑ์ ต้องแนบใบเสนอราคาอย่างน้อยจ านวน 3 บริษัท
3) งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น
- โครงการในผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์, ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม, ผลงานการให้บริการวิชาการ นั้น
ให้หน่วยงานสนับสนุน เสนอขอตั้งงบประมาณอยู่ในวงเงินเท่าเดิม หรือ เพิ่มขึ้นไม่เกิน 20% ของงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณปัจจุบัน ทั้งนี้ให้พจารณาโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตอบตัวชี้วัด
ิ
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ของหน่วยงานระดับคณะ และมหาวิทยาลัยฯ และครอบคลุมเกณฑ์การประเมิน
โดยเรียงล าดับความส าคัญของโครงการที่เสนอขอ
ื้
- โครงการบริการวิชาการ ต้องสอดคล้องกับพนที่รับผิดชอบ (Area Based) ของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยพื้นที่หลัก คือ พนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม
ื้
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่รอง คือ พื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อางทอง สระบุรี ลพบุรี
่
