Page 25 - 5-12budget

๑๘

นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปี
ั
ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด และกลยุทธ์ เหมาะสมกบพนธกิจ เพื่อให้
ั
ผลลัพธ์บั้นปลายบรรลุค่าเป้าหมายทุกดัชนีชี้วัด รวมไปถึงการพัฒนาผลงานให้มีศักยภาพเพอให้ได้การ
ื่
ี
ยอมรับจากสังคม ชุมชน โดยระบุรายละเอยดเกี่ยวกับแผนงาน และโครงการต่างๆ ที่มีเป้าหมาย
ผลงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ จะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพนธ์
ั
ของผลงานที่เกิดขึ้นอย่างน้อย 3 ระดับ ได้แก่ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลลัพธ์
บั้นปลาย (Ultimate Outcome) ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสัมพนธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์
ั
เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด กลยุทธ์ ที่ได้กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ พฒนาการทำนุบำรุง
ั
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 5 พฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ั
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ ตามตารางดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่ 4.1 ระบบและกลไกการอนุรักษ์พัฒนา การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

4.1.1 จำนวนโครงการบูรณาการด้านการทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ โครงการ 6 6 6 6

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสังคม ชุมชน องค์กร
4.1.2 จำนวนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ พัฒนาการทำนุบำรุง ผลงาน 6 6 10 10

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี

ตาราง 3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 4.1 ดัชนีชี้วัด และค่าเป้าหมาย

ุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 5.1 มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลการทำงานอย่างมืออาชีพพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

ดัชนีชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

5.1.2 ร้อยละความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ร้อยละ - 70 75 80

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

5.3.5 จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของ จำนวน 1 2 3 4

หน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม องค์ความรู้

ตารางที่ 3.2 ยุทธศาสตรที่ 5 เป้าประสงคที่ 5.1, 5.2 ดัชนีชี้วัด และค่าเป้าหมาย
์
์