Page 83 - 5-11purchasing

78

4.2.14 บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

เมื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งถึงงานพัสดุกองคลัง ดังภำพ 4.39

-ลายมือชื่อ-
(ชื่อ-สกุล)
ต าแหน่ง

ภาพ 4.41 ตัวอย่างบันทึกอนุมัติเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง

ั
4.2.15 รวบรวมเอกสำรพร้อมจัดส่งเอกสำรเบิกจ่ำยไปยงกองคลัง
เมื่อบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามด้วยหัวหน้าหน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวบรวมเอกสารพร้อมจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายไปยังกองคลัง
โดยเอกสารที่ต้องจัดส่งมีดังนี้

1) บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน
2) ใบส่งของ/ใบก ากับภาษี (ต้นฉบับ)
3) ใบตรวจรับพัสดุ (ลงนามโดยกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคน)
4) ใบสั่ง/ใบสั่งซื้อ (ติดอากรแสตมป์ตามจ านวนที่ก าหนด) หรือสัญญาสั่งซื้อสั่งจ้าง

5) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา