Page 97 - 10riskmanage
P. 97
วิธีกำรกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ปค. 5 มีดังนี้
ช่องที่ (1) ระบุชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ช่องที่ (2) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน
ช่องที่ (3) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน
ช่องที่ (4) ระบุความเสี่ยงส าคัญของแต่ละภารกิจ
ช่องที่ (5) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพอลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน
ื่
วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์
ช่องที่ (6) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพยงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
ี
หรือไม่
ช่องที่ (7) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ
ช่องที่ (8) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพอป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม ช่องที่ (7)
ื่
ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป
ช่องที่ (9) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ช่องที่ (10) ลงลายมือชื่อและชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ช่องที่ (11) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ช่องที่ (12) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน
82
