Page 98 - 10riskmanage
P. 98
ภำพ 4.9 ตัวอย่างแบบฟอร์ม ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ช่องที่ (1) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ
ช่องที่ (2) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงาน
ช่องที่ (3) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
ช่องที่ (9) ระบุชื่อหน่วยงาน
v
ช่องที่ (4) ระบุความเสี่ยงส าคัญ ช่องที่ (5) ระบุการควบคุมภายใน ช่องที่ (7) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ช่องที่ (6) ระบุผลการประเมินการควบคุม
ช่องที่ (8) ระบุการปรับปรุงการควบคุม
ช่องที่ (10) ลงลายมือชื่อและชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ช่องที่ (11) ระบุต าแหน่ง
ช่องที่ (12) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน
83
