Page 106 - 4-11governmentcredit
P. 106
100
ขั้นตอนด าเนินงาน ปัญหา/อปสรรค แนวทางแก้ไข
ุ
การตรวจสอบเอกสาร 1.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่มี -มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมให้ความรู้
การยืมเงินทดรอง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ค าสั่ง
ราชการ ค าสั่งหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การขออนุมัติยืมเงินทด
ยืมเงินทดรองราชการ และแนวทาง รองราชการ การส่งใช้เงินยืมราชการ
ในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
2.เจ้าหน้าที่การเงินขาดความ -มหาวิทยาลัยควรชี้แจงให้เจ้าหน้าที่
ี
ละเอยดรอบคอบในการตรวจสอบ การเงินของหน่วยงานค านึงถึงหน้าที่
เอกสารหลักฐานการยืมเงินทดรอง ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ต้อง
ราชการ ท าให้เกิดความล่าช้าใน ตรวจสอบความถูกต้องและความ
การจ่ายเงิน ครบถ้วนของเอกสารประกอบการยืม
เงินทดรองราชการ หากเกิดความ
ผิดพลาดและเกิดความเสียหายกับ
ราชการจะต้องถูกลงโทษตาม
ระเบียบด้วย
3.เจ้าหน้าที่การเงินไม่ทราบกรณีมี -กองคลังควรจัดเจ้าหน้าที่ส าหรับ
การเปลี่ยนแปลงระเบียบ ค าสั่ง ตรวจเช็คระเบียบที่เกี่ยวข้องทาง
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับยืม เว็บไซด์ หากมีการแก้ไขหรือ
เงินทดรองราชการและแนวทาง เปลี่ยนแปลง ควรแจ้งเวียนให้ผู้ที่
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จึงส่งเอกสารเพื่อ เกี่ยวข้องทราบ
ด าเนินการขออนุมัติให้ และทรา
บายหลังว่ามีบางรายการปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามระเบียบ
4.เจ้าหน้าที่การเงินขาดการติดตาม 4.หัวหน้างานควรจัดให้มีการสอบ
ลูกหนี้เงินยืมที่ครบก าหนดแล้ว แต่ ทานทะเบียนเงินยืมและมีการทวน
ื่
ยังไม่ได้ส่งเอกสารมาล้างเงิน สอบเพอยืนยันระหว่างงานการเงิน
และงานบัญชี ว่ามีเงินยืมค้างนาน
เกินกาหนดหรือไม่ และได้ด าเนินการ
ติดตามไปแล้วหรือยัง หากเจ้าหน้าที่
การเงินไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือ
แนวทางในการปฏิบัติจนเกิดความ
งานการเงิน (เงินทดรองราชการ) กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
