Page 94 - 6-2parcelcontrol
P. 94
85
ตาราง 4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow) การควบคุมดูแลวัสดุ
ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสาร
ที่ ที่เกี่ยวข้อง
เก็บวัสดุที่ได้รับจาก - เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับวัสดุจาก เจ้าหน้าที่พัสดุ - แบบฟอร์ม
1 กองคลัง กองคลังแล้ว ให้บันทึกรายการ บัญชีวัสดุ
และบันทึกบัญชีวัสดุ วัสดุในโปรแกรม Microsoft
Excel ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- ใบเบิกจ่าย
เบิกวัสดุ/ - รับใบเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ วัสดุส านักงาน
2. ใบเบิกจ่ายวัสดุ จากผู้ขอเบิกวัสดุ
ส านักงาน
3. - เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายการ เจ้าหน้าที่พัสดุ - ใบเบิกจ่าย
ตรวจสอบบัญชีวัสดุ/
ตามใบเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน วัสดุส านักงาน
วัสดุคงคลัง
และ ตรวจสอบวัสดุที่ขอเบิก
ในบัญชีวัสดุและคลังวัสดุว่ามี
วัสดุอยู่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
มี หรือไม่
4. - เสนอต่อผู้อ านวยการ - ผู้อ านวยการ - ใบเบิกจ่าย
อนุมัติ กองนโยบายและแผน พิจารณา กองนโยบาย วัสดุส านักงาน
อนุมัติกรณีที่ไม่อนุมัติ และแผน
ไม่อนุมัติ
ให้แจ้งผู้ขอเบิกวัสดุทราบเหตุผล - เจ้าหน้าที่
ในการไม่อนุมัติด้วย เช่น วัสดุที่
แจ้ง ขอเบิกไม่มีอยู่ในคลังพัสดุ พัสดุ
ผู้เบิก
5. จ่ายวัสดุและ - ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จ่ายวัสดุตาม - เจ้าหน้าที่ - ใบเบิกจ่าย
บันทึกบัญชวัสดุ รายการ ที่ได้รับอนุมัติ ตามเลขท ี่ พัสดุ วัสดุส านักงาน
ี
เอกสารใบเบิก และลงบัญชีวัสดุที่ - แบบฟอร์ม
จัดท าขึ้นในโปรแกรม Microsoft บัญชีวัสดุ
Excel ให้ครบถ้วนตามรายการที่
ขอเบิก
